目 录
第一部分 单位概况
一、主要职能
二、单位机构设置及预算单位构成情况
三、2023年度单位主要工作任务及目标
第二部分 2023年度单位预算表
一、收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、财政拨款收支总表
五、财政拨款支出表(功能科目)
六、财政拨款基本支出表(经济科目)
七、一般公共预算支出表
八、一般公共预算基本支出表
九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出表
十、政府性基金预算支出表
十一、国有资本经营预算支出预算表
十二、一般公共预算机关运行经费支出预算表
十三、政府采购支出表
第三部分 2023年度单位预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分单位概况
一、主要职能
(一)坚定正确的政治方向,坚持文艺为社会主义服务、为人民服务的方向,对各团体会员、文艺工作者及新文艺组织、新文艺群体开展团结引导、联络协调、服务管理、自律维权工作。听取和反映全市文艺界的情况和意见,积极为市委和市政府提供文艺发展决策咨询。
(二)组织召开市文联代表大会、委员会、主席团会议,市级文艺家协会代表大会、理事会、主席团会议,以及全市文联系统工作会议。
(三)组织开展文艺创作、文艺采风、文艺志愿服务、主题文艺活动、展演展示展播等文艺实践活动。组织开展文艺人才培养、教育培训、举荐推优、创作扶持等工作。
(四)负责市文联系统相关文艺奖项评奖工作。组织开展文艺精品创作、文艺评论、文艺理论研究、学术交流研讨等活动。
(五)依法开展文艺领域行业教育、行业自律、行业服务和行业管理工作,开展行风建设和职业道德建设,倡导德艺双馨。
(六)加强与省文联、各设区市文联的联系和交流。加强对全市各文艺家协会和文艺界的管理工作,精心组织好各类文艺活动,推动企业文化、校园文化、社会文化的发展,加强与党委宣传和政府文化部门以及市外文艺界的联络交流和互相学习。
(七)组织开展文艺领域权益保护协调合作、诉求表达处理、法律支援服务等维权服务工作,维护文艺工作者合法权益。
(八)依法依章程指导基层文联和产业(行业)文联工作,扩大全市文联组织覆盖面。加强网上文联建设,引导促进传统文艺和网络文艺融合发展。
(九)主管、主办市文联期刊、网络媒体。负责对有关文艺社团等社会组织进行监督管理。
(十)承担市委、市政府交办的其它事项。
二、单位机构设置及预算单位构成情况
根据单位职责分工,本单位内设机构包括:办公室、组织联络部、理论研究室、事业发展部。本单位下属单位包括:徐州市文学艺术发展中心(李可染艺术馆)。
三、2023年度单位主要工作任务及目标
2023市文联将紧扣学习宣传贯彻党的二十大精神,计划开展一系列文艺活动、精品创作、人才培养。
一是突出政治引领,进一步凸显向心力
全面、系统、深入学习二十大精神,加强研究解读,深化宣传阐释。组织全市文艺界深入系统学、及时跟进学、联系实际学,领会精神实质,努力融会贯通,不断提高观察时代、淬炼思想、滋养初心、推动工作的能力。发挥好文联媒体平台功能,开设专题专栏加强对二十大精神的宣传力度,形成传播矩阵和舆论氛围。大力度开展教育培训工作,引导全市文艺工作者把思想和行动统一到党的二十大精神上来,统一到党的二十大确定的目标任务上来,自觉做二十大精神的坚定信仰者、积极传播者、忠实践行者。
二是深耕阵地建设,擦亮特色品牌
统筹做好2023年重点文艺活动,持续擦亮国画大师李可染、人民音乐家马可等名人品牌。筹划举办“万山红遍”中国山水画名家邀请展,以艺术的形式展示徐州在“强富美高”新江苏现代化建设新篇章中的担当作为;持续倡导“为人民抒怀为时代放歌”的人民音乐家情怀,组织创作一批凝聚文化力量、弘扬徐州精神的音乐佳作,进一步提升徐州文化知名度和影响力。同时,谋划对“天工汉玉”“少儿舞蹈看徐州”等文艺品牌提档升级。
三是做好“名师带徒”,坚持出作品、出人才
2023年,以学习贯彻落实党的二十大精神为契机,围绕重大主题谋划文艺创作,突出中青年文艺人才培养,继续做好紫金文化英才、优青培养扶持,助力青年文艺人才加快成长、勇攀高峰。积极扶持艺术家创作生产,推动各艺术门类均衡发展,持续开展“解忧公主”相关文学主题创作;邀请徐州籍著名艺术家回乡讲座、办学,继续做好“汉风写作营”的作家培养,推出更多体现徐州气派、徐州特色的文艺精品;重点关注文学、美术、戏曲、舞蹈、影视等领域,努力冲刺全国“五个一”工程奖和茅盾文学奖、鲁迅文学奖、戏曲“梅花奖”、电视“飞天奖”等全国性大奖。
明年,将重点举办江苏省青年书法篆刻作品展,发掘江苏省青年书法篆刻创作人才,为未来徐州书法事业发展培根铸魂,提升徐州书法篆刻创作水平;举办“美丽徐州我的家”摄影大赛,围绕城市发展主题,创作一批涵盖幸福生活感党恩、科技引领新生活、生态文明和谐发展、筑梦新时代的摄影佳作,为第19届国际摄影展、第29届全国摄影艺术展积蓄力量。
四是加强文联、各协会建设,争取国家级项目落户徐州
积极开展与中国文联、省文联及各协会的交流合作,争取国家、省级文艺品牌活动花落徐州,促进优质文艺资源向徐州集聚。不断加强文联主席团成员、全委会委员、协会主席团成员、理事会理事履职尽责的科学管理和有效考核,着力提升履职能力和服务管理水平。建设一支思想品德高、业务水平精、作风形象好的“文艺徐军”,推动徐州文艺事业薪火相传。明年,将争取中国舞蹈家协会、中国民间艺术家协会等国家级协会的培训、展赛落户徐州;按照中办、国办《“十四五”文化发展规划》大力推动“中华优秀传统文化传承发展工程”要求,承担中国民间文学普及读物(江苏版)的编写工作,争取明年在中国文联出版社出版。
第二部分
2023年度
徐州市文学艺术界联合会
单位预算表
公开01表 | ||||
收支总表 | ||||
单位:徐州市文学艺术界联合会 | 单位:万元 | |||
收入 | 支出 | |||
项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 | |
一、一般公共预算拨款收入 | 1,022.01 | 一、一般公共服务支出 | 574.25 | |
二、政府性基金预算拨款收入 |
| 二、外交支出 |
| |
三、国有资本经营预算拨款收入 |
| 三、国防支出 |
| |
四、财政专户管理资金收入 |
| 四、公共安全支出 |
| |
五、事业收入 |
| 五、教育支出 |
| |
六、事业单位经营收入 |
| 六、科学技术支出 |
| |
七、上级补助收入 |
| 七、文化旅游体育与传媒支出 | 240.10 | |
八、附属单位上缴收入 |
| 八、社会保障和就业支出 |
| |
九、其他收入 |
| 九、社会保险基金支出 |
| |
|
| 十、卫生健康支出 | 21.65 | |
|
| 十一、节能环保支出 |
| |
|
| 十二、城乡社区支出 |
| |
|
| 十三、农林水支出 |
| |
|
| 十四、交通运输支出 |
| |
|
| 十五、资源勘探工业信息等支出 |
| |
|
| 十六、商业服务业等支出 |
| |
|
| 十七、金融支出 |
| |
|
| 十八、援助其他地区支出 |
| |
|
| 十九、自然资源海洋气象等支出 |
| |
|
| 二十、住房保障支出 | 186.01 | |
|
| 二十一、粮油物资储备支出 |
| |
|
| 二十二、国有资本经营预算支出 |
| |
|
| 二十三、灾害防治及应急管理支出 |
| |
|
| 二十四、预备费 |
| |
|
| 二十五、其他支出 |
| |
|
| 二十六、转移性支出 |
| |
|
| 二十七、债务还本支出 |
| |
|
| 二十八、债务付息支出 |
| |
|
| 二十九、债务发行费用支出 |
| |
|
| 三十、抗疫特别国债安排的支出 |
| |
本年收入合计 | 1,022.01 | 本年支出合计 | 1,022.01 | |
上年结转结余 |
| 年终结转结余 |
| |
收入总计 | 1,022.01 | 支出总计 | 1,022.01 |
公开02表 | ||||||||||||||||||
收入总表 | ||||||||||||||||||
单位:徐州市文学艺术界联合会 | 单位:万元 | |||||||||||||||||
单位代码 | 单位名称 | 合计 | 本年收入 | 上年结转结余 | ||||||||||||||
小计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 事业 收入 | 事业单位经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他 收入 | 小计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位 资金 | |||
合计 | 1,022.01 | 1,022.01 | 1,022.01 |
|
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| |
110001 | 徐州市文学艺术界联合会 | 1,022.01 | 1,022.01 | 1,022.01 |
|
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公开03表 | |||||||
支出总表 | |||||||
单位:徐州市文学艺术界联合会 | 单位:万元 | ||||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 事业单位 经营支出 | 上缴上级支出 | 对附属单位补助支出 |
合计 | 1,022.01 | 771.91 | 250.10 |
|
|
| |
201 | 一般公共服务支出 | 574.25 | 564.25 | 10.00 |
|
|
|
20129 | 群众团体事务 | 574.25 | 564.25 | 10.00 |
|
|
|
2012901 | 行政运行 | 564.25 | 564.25 |
|
|
|
|
2012902 | 一般行政管理事务 | 10.00 |
| 10.00 |
|
|
|
207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 240.10 |
| 240.10 |
|
|
|
20701 | 文化和旅游 | 75.10 |
| 75.10 |
|
|
|
2070105 | 文化展示及纪念机构 | 13.60 |
| 13.60 |
|
|
|
2070108 | 文化活动 | 51.50 |
| 51.50 |
|
|
|
2070199 | 其他文化和旅游支出 | 10.00 |
| 10.00 |
|
|
|
20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 165.00 |
| 165.00 |
|
|
|
2079903 | 文化产业发展专项支出 | 165.00 |
| 165.00 |
|
|
|
210 | 卫生健康支出 | 21.65 | 21.65 |
|
|
|
|
21011 | 行政事业单位医疗 | 21.65 | 21.65 |
|
|
|
|
2101101 | 行政单位医疗 | 3.00 | 3.00 |
|
|
|
|
2101103 | 公务员医疗补助 | 18.65 | 18.65 |
|
|
|
|
221 | 住房保障支出 | 186.01 | 186.01 |
|
|
|
|
22102 | 住房改革支出 | 186.01 | 186.01 |
|
|
|
|
2210201 | 住房公积金 | 46.68 | 46.68 |
|
|
|
|
2210202 | 提租补贴 | 139.33 | 139.33 |
|
|
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公开04表 | |||
财政拨款收支总表 | |||
单位:徐州市文学艺术界联合会 | 单位:万元 | ||
收 入 | 支 出 | ||
项 目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
一、本年收入 | 1,022.01 | 一、本年支出 | 1,022.01 |
(一)一般公共预算拨款 | 1,022.01 | (一)一般公共服务支出 | 574.25 |
(二)政府性基金预算拨款 |
| (二)外交支出 |
|
(三)国有资本经营预算拨款 |
| (三)国防支出 |
|
二、上年结转 |
| (四)公共安全支出 |
|
(一)一般公共预算拨款 |
| (五)教育支出 |
|
(二)政府性基金预算拨款 |
| (六)科学技术支出 |
|
(三)国有资本经营预算拨款 |
| (七)文化旅游体育与传媒支出 | 240.10 |
|
| (八)社会保障和就业支出 |
|
|
| (九)社会保险基金支出 |
|
|
| (十)卫生健康支出 | 21.65 |
|
| (十一)节能环保支出 |
|
|
| (十二)城乡社区支出 |
|
|
| (十三)农林水支出 |
|
|
| (十四)交通运输支出 |
|
|
| (十五)资源勘探工业信息等支出 |
|
|
| (十六)商业服务业等支出 |
|
|
| (十七)金融支出 |
|
|
| (十八)援助其他地区支出 |
|
|
| (十九)自然资源海洋气象等支出 |
|
|
| (二十)住房保障支出 | 186.01 |
|
| (二十一)粮油物资储备支出 |
|
|
| (二十二)国有资本经营预算支出 |
|
|
| (二十三)灾害防治及应急管理支出 |
|
|
| (二十四)预备费 |
|
|
| (二十五)其他支出 |
|
|
| (二十六)转移性支出 |
|
|
| (二十七)债务还本支出 |
|
|
| (二十八)债务付息支出 |
|
|
| (二十九)债务发行费用支出 |
|
|
| (三十)抗疫特别国债安排的支出 |
|
|
| 二、年终结转结余 |
|
收入总计 | 1,022.01 | 支出总计 | 1,022.01 |
公开05表 | ||||||
财政拨款支出表(功能科目) | ||||||
单位:徐州市文学艺术界联合会 | 单位:万元 | |||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
小计 | 人员经费 | 公用经费 | ||||
合计 | 1,022.01 | 771.91 | 700.14 | 71.77 | 250.10 | |
201 | 一般公共服务支出 | 574.25 | 564.25 | 492.48 | 71.77 | 10.00 |
20129 | 群众团体事务 | 574.25 | 564.25 | 492.48 | 71.77 | 10.00 |
2012901 | 行政运行 | 564.25 | 564.25 | 492.48 | 71.77 |
|
2012902 | 一般行政管理事务 | 10.00 |
|
|
| 10.00 |
207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 240.10 |
|
|
| 240.10 |
20701 | 文化和旅游 | 75.10 |
|
|
| 75.10 |
2070105 | 文化展示及纪念机构 | 13.60 |
|
|
| 13.60 |
2070108 | 文化活动 | 51.50 |
|
|
| 51.50 |
2070199 | 其他文化和旅游支出 | 10.00 |
|
|
| 10.00 |
20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 165.00 |
|
|
| 165.00 |
2079903 | 文化产业发展专项支出 | 165.00 |
|
|
| 165.00 |
210 | 卫生健康支出 | 21.65 | 21.65 | 21.65 |
|
|
21011 | 行政事业单位医疗 | 21.65 | 21.65 | 21.65 |
|
|
2101101 | 行政单位医疗 | 3.00 | 3.00 | 3.00 |
|
|
2101103 | 公务员医疗补助 | 18.65 | 18.65 | 18.65 |
|
|
221 | 住房保障支出 | 186.01 | 186.01 | 186.01 |
|
|
22102 | 住房改革支出 | 186.01 | 186.01 | 186.01 |
|
|
2210201 | 住房公积金 | 46.68 | 46.68 | 46.68 |
|
|
2210202 | 提租补贴 | 139.33 | 139.33 | 139.33 |
|
|
公开06表 | ||||
财政拨款基本支出表(经济科目) | ||||
单位:徐州市文学艺术界联合会 | 单位:万元 | |||
部门预算支出经济分类科目 | 本年财政拨款基本支出 | |||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
合计 | 771.91 | 700.14 | 71.77 | |
301 | 工资福利支出 | 634.68 | 634.68 |
|
30101 | 基本工资 | 129.96 | 129.96 |
|
30102 | 津贴补贴 | 247.82 | 247.82 |
|
30103 | 奖金 | 73.17 | 73.17 |
|
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 53.79 | 53.79 |
|
30109 | 职业年金缴费 | 26.90 | 26.90 |
|
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 35.57 | 35.57 |
|
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 13.84 | 13.84 |
|
30112 | 其他社会保障缴费 | 6.95 | 6.95 |
|
30113 | 住房公积金 | 46.68 | 46.68 |
|
302 | 商品和服务支出 | 71.77 |
| 71.77 |
30201 | 办公费 | 2.20 |
| 2.20 |
30202 | 印刷费 | 0.77 |
| 0.77 |
30205 | 水费 | 0.49 |
| 0.49 |
30206 | 电费 | 3.88 |
| 3.88 |
30207 | 邮电费 | 3.30 |
| 3.30 |
30208 | 取暖费 | 4.37 |
| 4.37 |
30211 | 差旅费 | 3.96 |
| 3.96 |
30215 | 会议费 | 1.54 |
| 1.54 |
30216 | 培训费 | 1.32 |
| 1.32 |
30217 | 公务接待费 | 1.54 |
| 1.54 |
30227 | 委托业务费 | 4.35 |
| 4.35 |
30228 | 工会经费 | 5.26 |
| 5.26 |
30229 | 福利费 | 5.94 |
| 5.94 |
30239 | 其他交通费用 | 21.19 |
| 21.19 |
30299 | 其他商品和服务支出 | 11.66 |
| 11.66 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 65.46 | 65.46 |
|
30301 | 离休费 | 21.50 | 21.50 |
|
30302 | 退休费 | 36.15 | 36.15 |
|
30307 | 医疗费补助 | 7.81 | 7.81 |
|
公开07表 | ||||||
一般公共预算支出表 | ||||||
单位:徐州市文学艺术界联合会 | 单位:万元 | |||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
小计 | 人员经费 | 公用经费 | ||||
合计 | 1,022.01 | 771.91 | 700.14 | 71.77 | 250.10 | |
201 | 一般公共服务支出 | 574.25 | 564.25 | 492.48 | 71.77 | 10.00 |
20129 | 群众团体事务 | 574.25 | 564.25 | 492.48 | 71.77 | 10.00 |
2012901 | 行政运行 | 564.25 | 564.25 | 492.48 | 71.77 |
|
2012902 | 一般行政管理事务 | 10.00 |
|
|
| 10.00 |
207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 240.10 |
|
|
| 240.10 |
20701 | 文化和旅游 | 75.10 |
|
|
| 75.10 |
2070105 | 文化展示及纪念机构 | 13.60 |
|
|
| 13.60 |
2070108 | 文化活动 | 51.50 |
|
|
| 51.50 |
2070199 | 其他文化和旅游支出 | 10.00 |
|
|
| 10.00 |
20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 165.00 |
|
|
| 165.00 |
2079903 | 文化产业发展专项支出 | 165.00 |
|
|
| 165.00 |
210 | 卫生健康支出 | 21.65 | 21.65 | 21.65 |
|
|
21011 | 行政事业单位医疗 | 21.65 | 21.65 | 21.65 |
|
|
2101101 | 行政单位医疗 | 3.00 | 3.00 | 3.00 |
|
|
2101103 | 公务员医疗补助 | 18.65 | 18.65 | 18.65 |
|
|
221 | 住房保障支出 | 186.01 | 186.01 | 186.01 |
|
|
22102 | 住房改革支出 | 186.01 | 186.01 | 186.01 |
|
|
2210201 | 住房公积金 | 46.68 | 46.68 | 46.68 |
|
|
2210202 | 提租补贴 | 139.33 | 139.33 | 139.33 |
|
|
公开08表 | ||||
一般公共预算基本支出表 | ||||
单位:徐州市文学艺术界联合会 | 单位:万元 | |||
部门预算支出经济分类科目 | 本年一般公共预算基本支出 | |||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
合计 | 771.91 | 700.14 | 71.77 | |
301 | 工资福利支出 | 634.68 | 634.68 |
|
30101 | 基本工资 | 129.96 | 129.96 |
|
30102 | 津贴补贴 | 247.82 | 247.82 |
|
30103 | 奖金 | 73.17 | 73.17 |
|
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 53.79 | 53.79 |
|
30109 | 职业年金缴费 | 26.90 | 26.90 |
|
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 35.57 | 35.57 |
|
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 13.84 | 13.84 |
|
30112 | 其他社会保障缴费 | 6.95 | 6.95 |
|
30113 | 住房公积金 | 46.68 | 46.68 |
|
302 | 商品和服务支出 | 71.77 |
| 71.77 |
30201 | 办公费 | 2.20 |
| 2.20 |
30202 | 印刷费 | 0.77 |
| 0.77 |
30205 | 水费 | 0.49 |
| 0.49 |
30206 | 电费 | 3.88 |
| 3.88 |
30207 | 邮电费 | 3.30 |
| 3.30 |
30208 | 取暖费 | 4.37 |
| 4.37 |
30211 | 差旅费 | 3.96 |
| 3.96 |
30215 | 会议费 | 1.54 |
| 1.54 |
30216 | 培训费 | 1.32 |
| 1.32 |
30217 | 公务接待费 | 1.54 |
| 1.54 |
30227 | 委托业务费 | 4.35 |
| 4.35 |
30228 | 工会经费 | 5.26 |
| 5.26 |
30229 | 福利费 | 5.94 |
| 5.94 |
30239 | 其他交通费用 | 21.19 |
| 21.19 |
30299 | 其他商品和服务支出 | 11.66 |
| 11.66 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 65.46 | 65.46 |
|
30301 | 离休费 | 21.50 | 21.50 |
|
30302 | 退休费 | 36.15 | 36.15 |
|
30307 | 医疗费补助 | 7.81 | 7.81 |
|
公开09表 | |||||||
一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出表 | |||||||
单位:徐州市文学艺术界联合会 | 单位:万元 | ||||||
“三公”经费合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行维护费 | 公务接待费 | 会议费 | 培训费 | ||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | |||||
1.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.54 | 36.44 | 1.32 |
公开10表 | ||||
政府性基金预算支出表 | ||||
单位:徐州市文学艺术界联合会 | 单位:万元 | |||
科目编码 | 科目名称 | 本年政府性基金预算支出 | ||
合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
| 合计 |
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注:本单位无政府性基金预算,也没有使用政府性基金安排的支出,故本表无数据。
公开11表 | ||||
国有资本经营预算支出预算表 | ||||
单位:徐州市文学艺术界联合会 | 单位:万元 | |||
项 目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | |
功能分类 科目编码 | 科目名称 | |||
栏次 | 1 | 2 | 3 | |
合计 |
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注:本单位无国有资本经营预算支出,故本表无数据。
公开12表 | |||
一般公共预算机关运行经费支出预算表 | |||
单位:徐州市文学艺术界联合会 | 单位:万元 | ||
科目编码 | 科目名称 | 机关运行经费支出 | |
合计 | 71.77 | ||
302 | 商品和服务支出 | 71.77 | |
30201 | 办公费 | 2.20 | |
30202 | 印刷费 | 0.77 | |
30205 | 水费 | 0.49 | |
30206 | 电费 | 3.88 | |
30207 | 邮电费 | 3.30 | |
30208 | 取暖费 | 4.37 | |
30211 | 差旅费 | 3.96 | |
30215 | 会议费 | 1.54 | |
30216 | 培训费 | 1.32 | |
30217 | 公务接待费 | 1.54 | |
30227 | 委托业务费 | 4.35 | |
30228 | 工会经费 | 5.26 | |
30229 | 福利费 | 5.94 | |
30239 | 其他交通费用 | 21.19 | |
30299 | 其他商品和服务支出 | 11.66 |
注:1.“机关运行经费”指行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。
公开13表 | |||||||||
政府采购支出表 | |||||||||
单位:徐州市文学艺术界联合会 |
| 单位:万元 | |||||||
采购品目大类 | 专项名称 | 经济科目 | 采购品目名称 | 采购组织形式 | 资金来源 | 总计 | |||
一般公共预算资金 | 政府性基金 | 其他资金 | 上年结转和结余资金 | ||||||
合计 |
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| 0.48 |
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| 0.48 |
货物 |
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| 0.48 |
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| 0.48 |
徐州市文学艺术界联合会 |
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| 0.48 |
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| 0.48 |
| 日常公用支出 | 办公费 | 复印纸 | 分散采购 | 0.48 |
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| 0.48 |
第三部分2023年度单位预算情况说明
一、收支预算总体情况说明
徐州市文学艺术界联合会2023年度收入、支出预算总计1,022.01万元,与上年相比收、支预算总计各增加77.96万元,增长8.26%。
其中:
(一)收入预算总计1,022.01万元。包括:
1.本年收入合计1,022.01万元。
(1)一般公共预算拨款收入1,022.01万元,与上年相比增加77.96万元,增长8.26%。主要原因是编报口径不同,今年基础绩效奖纳入预算,人员工资正常晋升、社会保险缴费调整以及人员减少导致人员经费减少等综合因素造成。
(2)政府性基金预算拨款收入0万元,与上年预算数相同。
(3)国有资本经营预算拨款收入0万元,与上年预算数相同。
(4)财政专户管理资金收入0万元,与上年预算数相同。
(5)事业收入0万元,与上年预算数相同。
(6)事业单位经营收入0万元,与上年预算数相同。
(7)上级补助收入0万元,与上年预算数相同。
(8)附属单位上缴收入0万元,与上年预算数相同。
(9)其他收入0万元,与上年预算数相同。
2.上年结转结余为0万元。与上年预算数相同。
(二)支出预算总计1,022.01万元。包括:
1.本年支出合计1,022.01万元。
(1)一般公共服务支出(类)支出574.25万元,主要用于机关人员经费支出,包括基本工资、津贴补贴、社会保险缴费、住房公积金等,保障单位正常运行和履行单位主要职能而发生的费用。与上年相比增加574.25万元(去年预算数为0万元,无法计算增减比率)。主要原因是编报口径不同,今年和上年编报功能科目分类不同。
(2)文化旅游体育与传媒支出(类)支出240.1万元,主要用于履行单位主要职能而发生的项目费用。与上年相比减少680.5万元,减少73.92%。主要原因是编报口径不同,今年和上年编报功能科目分类不同。
(3)卫生健康支出(类)支出21.65万元,主要用于按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费、财政部门安排的(含退休)公务员医疗补助经费。与上年相比减少1.8万元,减少7.68%。主要原因是人员减少,相应的医疗缴费也减少。
(4)住房保障支出(类)支出186.01万元,主要用于行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金;按房改政策规定的标准以及行政事业单位向职工(含离退休人员)发放的租金补贴。与上年相比增加186.01万元(去年预算数为0万元,无法计算增减比率)。主要原因是编报口径不同,今年和上年编报功能科目分类不同。
2.年终结转结余为0万元。
二、收入预算情况说明
徐州市文学艺术界联合会2023年收入预算合计1,022.01万元,包括本年收入1,022.01万元,上年结转结余0万元。
其中:
本年一般公共预算收入1,022.01万元,占100%;
本年政府性基金预算收入0万元,占0%;
本年国有资本经营预算收入0万元,占0%;
本年财政专户管理资金0万元,占0%;
本年事业收入0万元,占0%;
本年事业单位经营收入0万元,占0%;
本年上级补助收入0万元,占0%;
本年附属单位上缴收入0万元,占0%;
本年其他收入0万元,占0%;
上年结转结余的一般公共预算收入0万元,占0%;
上年结转结余的政府性基金预算收入0万元,占0%;
上年结转结余的国有资本经营预算收入0万元,占0%;
上年结转结余的财政专户管理资金0万元,占0%;
上年结转结余的单位资金0万元,占0%。
三、支出预算情况说明
徐州市文学艺术界联合会2023年支出预算合计1,022.01万元,其中:
基本支出771.91万元,占75.53%;
项目支出250.1万元,占24.47%;
事业单位经营支出0万元,占0%;
上缴上级支出0万元,占0%;
对附属单位补助支出0万元,占0%。
四、财政拨款收支预算总体情况说明
徐州市文学艺术界联合会2023年度财政拨款收、支总预算1,022.01万元。与上年相比,财政拨款收、支总计各增加77.96万元,增长8.26%。主要原因是编报口径不同,今年基础绩效奖纳入预算,人员工资正常晋升、社会保险缴费调整以及人员减少导致人员经费减少等综合因素造成。
五、财政拨款支出预算情况说明
徐州市文学艺术界联合会2023年财政拨款预算支出1,022.01万元,占本年支出合计的100%。与上年相比,财政拨款支出增加77.96万元,增长8.26%。主要原因是编报口径不同,今年基础绩效奖纳入预算,人员工资正常晋升、社会保险缴费调整以及人员减少导致人员经费减少等综合因素造成。
其中:
(一)一般公共服务支出(类)
1.群众团体事务(款)行政运行(项)支出564.25万元,与上年相比增加564.25万元(去年预算数为0万元,无法计算增减比率)。主要原因是编报口径不同,今年和上年编报功能科目分类不同。
2.群众团体事务(款)一般行政管理事务(项)支出10万元,与上年相比增加10万元(去年预算数为0万元,无法计算增减比率)。主要原因是增加新的项目。
(二)文化旅游体育与传媒支出(类)
1.文化和旅游(款)行政运行(项)支出0万元,与上年相比减少672.6万元,减少100%。主要原因是编报口径不同,今年和上年编报功能科目分类不同。
2.文化和旅游(款)文化展示及纪念机构(项)支出13.6万元,与上年预算数相同。
3.文化和旅游(款)文化活动(项)支出51.5万元,与上年相比减少7.9万元,减少13.3%。主要原因是压缩项目预算支出。
4.文化和旅游(款)其他文化和旅游支出(项)支出10万元,与上年预算数相同。
5.其他文化旅游体育与传媒支出(款)文化产业发展专项支出(项)支出165万元,与上年预算数相同。
(三)卫生健康支出(类)
1.行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)支出3万元,与上年相比减少3万元,减少50%。主要原因是人员减少,相应的医疗保险缴费减少。
2.行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)支出18.65万元,与上年相比增加1.2万元,增长6.88%。主要原因是公务员医疗补助缴费基数提高。
(四)住房保障支出(类)
1.住房改革支出(款)住房公积金(项)支出46.68万元,与上年相比增加46.68万元(去年预算数为0万元,无法计算增减比率)。主要原因是编报口径不同,今年和上年编报功能科目分类不同。
2.住房改革支出(款)提租补贴(项)支出139.33万元,与上年相比增加139.33万元(去年预算数为0万元,无法计算增减比率)。主要原因是编报口径不同,今年和上年编报功能科目分类不同。
六、财政拨款基本支出预算情况说明
徐州市文学艺术界联合会2023年度财政拨款基本支出预算771.91万元,其中:
(一)人员经费700.14万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费、医疗费补助。
(二)公用经费71.77万元。主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
七、一般公共预算支出预算情况说明
徐州市文学艺术界联合会2023年一般公共预算财政拨款支出预算1,022.01万元,与上年相比增加77.96万元,增长8.26%。主要原因是编报口径不同,今年基础绩效奖纳入预算,人员工资正常晋升、社会保险缴费调整以及人员减少导致人员经费减少等综合因素造成。
八、一般公共预算基本支出预算情况说明
徐州市文学艺术界联合会2023年度一般公共预算财政拨款基本支出预算771.91万元,其中:
(一)人员经费700.14万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费、医疗费补助。
(二)公用经费71.77万元。主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算情况说明
徐州市文学艺术界联合会2023年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出中,因公出国(境)费支出0万元,占“三公”经费的0%;公务用车购置及运行维护费支出0万元,占“三公”经费的0%;公务接待费支出1.54万元,占“三公”经费的100%。具体情况如下:
1.因公出国(境)费预算支出0万元,与上年预算数相同。
2.公务用车购置及运行维护费预算支出0万元。其中:
(1)公务用车购置预算支出0万元,与上年预算数相同。
(2)公务用车运行维护费预算支出0万元,与上年预算数相同。
3.公务接待费预算支出1.54万元,比上年预算增加0.54万元,主要原因是根据工作计划安排,需要增加公务接待费预算支出。
徐州市文学艺术界联合会2023年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出36.44万元,比上年预算增加11.3万元,主要原因是根据工作计划安排,需要增加会议费预算支出。
徐州市文学艺术界联合会2023年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出1.32万元,比上年预算减少21.06万元,主要原因是根据工作计划安排,需要减少培训费预算支出。
十、政府性基金预算支出预算情况说明
徐州市文学艺术界联合会2023年政府性基金支出预算支出0万元。与上年预算数相同。
十一、国有资本经营预算支出预算情况说明
徐州市文学艺术界联合会2023年国有资本经营预算支出0万元。与上年预算数相同。
十二、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明
2023年本单位一般公共预算机关运行经费预算支出71.77万元。与上年相比增加0.32万元,增长0.45%。主要原因是人员工资晋升,相应的工会经费按比例也增加。
十三、政府采购支出预算情况说明
2023年度政府采购支出预算总额0.48万元,其中:拟采购货物支出0.48万元、拟采购工程支出0万元、拟采购服务支出0万元。
十四、国有资产占用情况说明
本单位共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆,其他用车0辆;单价50万元(含)以上的通用设备0台(套),单价100万元(含)以上的专用设备0台(套)。
十五、预算绩效目标设置情况说明
2023年度,本单位整体支出纳入绩效目标管理,涉及财政性资金1,022.01万元;本单位共7个项目纳入绩效目标管理,涉及财政性资金合计250.1万元,占财政性资金(基本支出除外)总额的比例为100%。
第四部分 名词解释
一、财政拨款:单位从同级财政部门取得的各类财政拨款,包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。
二、财政专户管理资金:缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。
三、单位资金:除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入,包括事业收入(不含教育收费)、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入(包含债务收入、投资收益等)。
四、基本支出:指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。
五、项目支出:指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。
六、“三公”经费:指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
七、机关运行经费:指行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。
八、一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
九、一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。
十、文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)文化展示及纪念机构(项):反映各类艺术展览馆、文化名人纪念馆(碑)的支出。
十一、文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)文化活动(项):反映举办大型文化艺术活动的支出。
十二、文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)其他文化和旅游支出(项):反映除上述项目以外其他用于文化和旅游方面的支出。
十三、文化旅游体育与传媒支出(类)其他文化旅游体育与传媒支出(款)文化产业发展专项支出(项):反映支持文化产业发展专项支出。
十四、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位,下同)基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
十五、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。
十六、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
十七、住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项):反映按房改政策规定的标准,行政事业单位向职工(含离退休人员)发放的租金补贴。