第三部分2023年度部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

徐州市文学艺术界联合会2023年度收入、支出预算总计1,461.22万元，与上年相比收、支预算总计各增加93.57万元，增长6.84%。

其中：

（一）收入预算总计1,461.22万元。包括：

1．本年收入合计1,461.22万元。

（1）一般公共预算拨款收入1,461.22万元，与上年相比增加93.57万元，增长6.84%。主要原因是编报口径不同，今年机关基础绩效奖纳入预算，人员工资正常晋升、社会保险缴费调整以及人员减少导致人员经费减少等综合因素造成。

（2）政府性基金预算拨款收入0万元，与上年预算数相同。

（3）国有资本经营预算拨款收入0万元，与上年预算数相同。

（4）财政专户管理资金收入0万元，与上年预算数相同。

（5）事业收入0万元，与上年预算数相同。

（6）事业单位经营收入0万元，与上年预算数相同。

（7）上级补助收入0万元，与上年预算数相同。

（8）附属单位上缴收入0万元，与上年预算数相同。

（9）其他收入0万元，与上年预算数相同。

2．上年结转结余为0万元。与上年预算数相同。

（二）支出预算总计1,461.22万元。包括：

1．本年支出合计1,461.22万元。

（1）一般公共服务支出（类）支出574.25万元，主要用于机关人员经费支出，包括基本工资、津贴补贴、社会保险缴费、住房公积金等，保障单位正常运行。与上年相比增加574.25万元（去年预算数为0万元，无法计算增减比率）。主要原因是编报口径不同，今年和上年编报的功能科目分类不同。

（2）文化旅游体育与传媒支出（类）支出572.16万元，主要用于事业单位人员经费支出，包括基本工资、津贴补贴、社会保险缴费、住房公积金等，保障单位正常运行以及履行单位主要职能而发生的项目费用。与上年相比减少762.61万元，减少57.13%。主要原因是编报口径不同，今年和上年编报的功能科目分类不同。

（3）卫生健康支出（类）支出31.44万元，主要用于按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费、财政部门安排的（含退休）公务员医疗补助经费。与上年相比减少1.44万元，减少4.38%。主要原因是人员减少，相应的医疗保险缴费也减少。

（4）住房保障支出（类）支出283.37万元，主要用于行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金；按房改政策规定的标准以及行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。与上年相比增加283.37万元（去年预算数为0万元，无法计算增减比率）。主要原因是编报口径不同，今年和上年编报的功能科目分类不同。

2．年终结转结余为0万元。

二、收入预算情况说明

徐州市文学艺术界联合会2023年收入预算合计1,461.22万元，包括本年收入1,461.22万元，上年结转结余0万元。

其中：

本年一般公共预算收入1,461.22万元，占100%；

本年政府性基金预算收入0万元，占0%；

本年国有资本经营预算收入0万元，占0%；

本年财政专户管理资金0万元，占0%；

本年事业收入0万元，占0%；

本年事业单位经营收入0万元，占0%；

本年上级补助收入0万元，占0%；

本年附属单位上缴收入0万元，占0%；

本年其他收入0万元，占0%；

上年结转结余的一般公共预算收入0万元，占0%；

上年结转结余的政府性基金预算收入0万元，占0%；

上年结转结余的国有资本经营预算收入0万元，占0%；

上年结转结余的财政专户管理资金0万元，占0%；

上年结转结余的单位资金0万元，占0%。

三、支出预算情况说明

徐州市文学艺术界联合会2023年支出预算合计1,461.22万元，其中：

基本支出1,167.84万元，占79.92%；

项目支出293.38万元，占20.08%；

事业单位经营支出0万元，占0%；

上缴上级支出0万元，占0%；

对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

徐州市文学艺术界联合会2023年度财政拨款收、支总预算1,461.22万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加93.57万元，增长6.84%。主要原因是编报口径不同，今年机关基础绩效奖纳入预算，人员工资正常晋升、社会保险缴费调整以及人员减少导致人员经费减少等综合因素造成。

五、财政拨款支出预算情况说明

徐州市文学艺术界联合会2023年财政拨款预算支出1,461.22万元，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加93.57万元，增长6.84%。主要原因是编报口径不同，今年机关基础绩效奖纳入预算，人员工资正常晋升、社会保险缴费调整以及人员减少导致人员经费减少等综合因素造成。

其中：

（一）一般公共服务支出（类）

1.群众团体事务（款）行政运行（项）支出564.25万元，与上年相比增加564.25万元（去年预算数为0万元，无法计算增减比率）。主要原因是编报口径不同，今年和上年编报的功能科目分类不同。

2.群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）支出10万元，与上年相比增加10万元（去年预算数为0万元，无法计算增减比率）。主要原因是增加新的项目。

（二）文化旅游体育与传媒支出（类）

1.文化和旅游（款）行政运行（项）支出0万元，与上年相比减少672.6万元，减少100%。主要原因是编报口径不同，今年和上年编报的功能科目分类不同。

2.文化和旅游（款）文化展示及纪念机构（项）支出13.6万元，与上年预算数相同。

3.文化和旅游（款）文化活动（项）支出51.5万元，与上年相比减少7.9万元，减少13.3%。主要原因是压缩项目预算支出。

4.文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）支出342.06万元，与上年相比减少82.11万元，减少19.36%。主要原因是编报口径不同，今年住房公积金、提租补贴编入住房保障支出（类），人员减少导致人员经费减少等综合因素造成。

5.其他文化旅游体育与传媒支出（款）文化产业发展专项支出（项）支出165万元，与上年预算数相同。

（三）卫生健康支出（类）

1.行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出3万元，与上年相比减少3万元，减少50%。主要原因是人员减少，相应的医疗保险缴费也减少。

2.行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）支出28.44万元，与上年相比增加1.56万元，增长5.8%。主要原因是公务员医疗补助缴费基数增加。

（四）住房保障支出（类）

1.住房改革支出（款）住房公积金（项）支出71.55万元，与上年相比增加71.55万元（去年预算数为0万元，无法计算增减比率）。主要原因是编报口径不同，今年和上年编报的功能科目分类不同。

2.住房改革支出（款）提租补贴（项）支出211.82万元，与上年相比增加211.82万元（去年预算数为0万元，无法计算增减比率）。主要原因是编报口径不同，今年和上年编报的功能科目分类不同。

六、财政拨款基本支出预算情况说明

徐州市文学艺术界联合会2023年度财政拨款基本支出预算1,167.84万元，其中：

（一）人员经费1,054.66万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费、医疗费补助。

（二）公用经费113.18万元。主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算支出预算情况说明

徐州市文学艺术界联合会2023年一般公共预算财政拨款支出预算1,461.22万元，与上年相比增加93.57万元，增长6.84%。主要原因是编报口径不同，今年机关基础绩效奖纳入预算，人员工资正常晋升、社会保险缴费调整以及人员减少导致人员经费减少等综合因素造成。

八、一般公共预算基本支出预算情况说明

徐州市文学艺术界联合会2023年度一般公共预算财政拨款基本支出预算1,167.84万元，其中：

（一）人员经费1,054.66万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费、医疗费补助。

（二）公用经费113.18万元。主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算情况说明

徐州市文学艺术界联合会2023年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出中，因公出国（境）费支出0万元，占“三公”经费的0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占“三公”经费的0%；公务接待费支出1.96万元，占“三公”经费的100%。具体情况如下：

1．因公出国（境）费预算支出0万元，与上年预算数相同。

2．公务用车购置及运行维护费预算支出0万元。其中：

（1）公务用车购置预算支出0万元，与上年预算数相同。

（2）公务用车运行维护费预算支出0万元，与上年预算数相同。

3．公务接待费预算支出1.96万元，比上年预算增加0.54万元，主要原因是根据工作计划安排，需要增加公务接待费预算支出。

徐州市文学艺术界联合会2023年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出36.86万元，比上年预算增加11.3万元，主要原因是根据工作计划安排，需要增加会议费预算支出。

徐州市文学艺术界联合会2023年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出1.74万元，比上年预算减少21.96万元，主要原因是根据工作计划安排，需要减少培训费预算支出。

十、政府性基金预算支出预算情况说明

徐州市文学艺术界联合会2023年政府性基金支出预算支出0万元。与上年预算数相同。

十一、国有资本经营预算支出预算情况说明

徐州市文学艺术界联合会2023年国有资本经营预算支出0万元。与上年预算数相同。

十二、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

2023年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出71.77万元。与上年相比增加0.32万元，增长0.45%。主要原因是人员工资晋升，工会经费按比例也有所增加。

十三、政府采购支出预算情况说明

2023年度政府采购支出预算总额2.34万元，其中：拟采购货物支出2.34万元、拟采购工程支出0万元、拟采购服务支出0万元。

十四、国有资产占用情况说明

本部门共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆，其他用车0辆；单价50万元（含）以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上的专用设备0台（套）。

十五、预算绩效目标设置情况说明

2023年度，本部门整体支出纳入绩效目标管理，涉及财政性资金1,461.22万元；本部门共9个项目纳入绩效目标管理，涉及财政性资金合计293.38万元，占财政性资金(基本支出除外)总额的比例为100%。

第四部分 名词解释

一、财政拨款：单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、单位资金：除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入（包含债务收入、投资收益等）。

四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

八、一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)行政运行(项)：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

九、一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)一般行政管理事务(项)：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

十、文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)文化展示及纪念机构(项)：反映各类艺术展览馆、文化名人纪念馆（碑）的支出。

十一、文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)文化活动(项)：反映举办大型文化艺术活动的支出。

十二、文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)其他文化和旅游支出(项)：反映除上述项目以外其他用于文化和旅游方面的支出。

十三、文化旅游体育与传媒支出(类)其他文化旅游体育与传媒支出(款)文化产业发展专项支出(项)：反映支持文化产业发展专项支出。

十四、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

十五、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

十六、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

十七、住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。